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名  称:甘肃省道路运输事业发展中心2022年部门预算公开说明
文  号: 发布机构:省道路运输科事业发展中心
发文日期:2022-05-17 主题分类:预算管理
索 引 号:2022-04022845 主 题 词:预算
甘肃省道路运输事业发展中心2022年部门预算公开说明

 

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下:

 一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关道路运输工作的方针政策和法律法规,参与拟定全省道路运输行业管理标准规范、规章制度,负责全省道路运输行业公益性服务职能,指导督促全省道路运输工作任务落实,承担道路运输行业管理的技术支持和服务保障工作。

(二)负责道路运输行业发展研究和固定资产投资统计工作;参与编制全省道路运输行业发展规划和年度计划,参与道路运输站场建设项目咨询论证、项目审核及前期服务保障工作;承担全省道路运输行业统计、发展预测、经济运行分析、运价协调、信息引导、调查研究和评估等工作。

(三)负责全省道路旅客运输、道路普通货物运输、道路危险货物运输、道路客货运站场、城市客运、出租汽车、汽车租赁、机动车维修、营运车辆综合性能检测、机动车驾驶员培训行业管理的事务保障工作。

(四)负责道路运输车辆技术管理和服务保障工作;负责道路运输行业生态环境保护和节能减排工作;承担道路运输领域科技研究和新能源、新技术、新工艺、新设备的推广应用工作。

(五)负责道路运输从业人员信用管理、职业能力建设及相关从业资格管理的事务保障工作。

(六)承担全省道路运输行业信息化、数字化、智能化建设工作,承担省级道路运输信息系统的建设、维护和应用管理等工作。

(七)负责全省道路运输市场信用体系建设、道路运输企业质量信誉考核工作;承担有关道路运输服务投诉调查、信息咨询等工作。

(八)负责道路运输行业安全监督检查、综治维稳、应急处置工作,督促落实有关道路运输安全生产政策法规和制度规定,参与道路运输安全事故调查处理工作,承担抢险救灾、交通战备、重点物资运输的协调实施工作。

(九)负责局机关及局属单位党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和人才队伍建设工作。

(十)承办省交通运输厅委托或交办的其他工作。

二、机构设置

(一)机关内设机构

道路运输中心机关内设机构13个,分别为:党委办公室、办公室、政策法规科、规划发展科、财务资产科、人事劳资科、客运科、货运科、安全监督科、从业人员培训科、科技信息科、维修检测科、离退休职工科。纪委、工会按有关规定设置。

(二)直属事业单位

直属事业单位4个, 包括:省道路运输事业发展中心机关,省道路运输科技信息中心,省道路运输应急指挥中心,省道路运输事业发展中心后勤服务中心。

三、预算收支总情况

(一)收入预算

2022年收入预算3723.47万元(不含上年结转),其中:当年财政拨款收入3723.47万元,比2021年年初预算增加338.82万元,增加10%,增加的主要原因是按照2022年工作任务,增加了燃油税预算专项业务费。当年的财政拨款为一般公共预算收入3723.47万元,其中经费拨款3523.27万元,行政事业性收费收入200.20万元。

(二)支出预算

2022年支出预算3723.47万元,其中:当年财政拨款预算3723.47万元,比2021年预算增加338.47万元,增加10%,增加主要原因是按照2022年工作任务,增加了燃油税预算专项业务费。当年财政拨款主要是:

1.社会保障和就业支出266.15万元。

2.卫生健康支出123.38万元。

3.交通运输支出3183.41万元。

4.住房保障支出150.53万元。

四、一般公共预算情况

2022年我中心财务总收支4028.60万元(详见部门预算公开表6,7,8),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算2347.91万元,比2021年预算减少215.44万元,减少8.4%,根据 2022年度省财政厅要求,我单位预算安排由燃油税预算调整为一般公共预算,以往年度的单位补差预算资金部分从基本支出调整到项目支出。

(二)项目支出

2022年一般公共预算财政拨款项目支出预算1375.56万元,比2021年预算增加554.26万元,增加67%,增加的主要原因:一是按照2022年工作任务,增加了燃油税预算专项业务费;二是根据省财政要求将基本支出预算中定向补助资金调整到项目支出。

(三)部门管理的转移支付

无。

(四)上年度结余结转资金

2022年结余结转资金305.13万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1.因公出国(境)费用0.00万元,与上年持平。

2.公务接待费1.6万元,比2021年预算增加0.03万元,增加1.9%,增加的主要原因是2022年较2021年预算人数增加,公务接待费相应增加。

3.公务用车购置及运行维护费14.62万元(其中:公务用车购置0.00万元,公务用车运行维护费14.62万元),比2021年预算减少18.41万元,减少56%, 减少的主要原因经费补差由基本支出预算调整到项目支出预算,同时严格按照规定控制公务用车管理和使用,压缩了相关支出。

4.培训费14.64万元,比2021年预算减少0.27万元,减少1.8%。减少的原因是我中心落实严控“三公”经费工作要求,合理安排2022年机关及所属单位组织的培训,杜绝铺张浪费,节俭办会,大力压缩培训各项开支。

5.会议费5万元,比2021年预算减少10万元,下降66%,减少的原因是我中心落实严控“三公”经费工作要求,合理安排2022年机关及所属单位组织的培训,杜绝铺张浪费,节俭办会,大力压缩培训各项开支。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2022年无政府性基金预算拨款。

(二)非税收入

2022年本部门共有1个单位涉及非税收入,2022年计划征收265万元。其中,考试考务费250万元,道路运输智能(IC)卡工本费10万元,利息收入5万元。

(三)政府采购情况

政府采购情况2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额1,270.18万元(含项目配置预算资产),其中:政府采购货物预算121.18万元,政府采购服务预算1,149万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为10313.84万元。其中:办公用房  23489平方米,价值8377.07万元,其他用房309.95平方米,价值689.39万元。部门及所属预算单位共有公务用车7辆,价值433.19万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

 根据省财政厅《关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理办法〉等6个办法和规程的通知》(甘财绩〔2020〕5号),和省交通运输厅《甘肃省交通运输行业预算绩效管理办法》、《甘肃省交通运输行业预算项目事前绩效评估管理办法》、《甘肃省交通运输行业预算绩效目标管理办法》、《甘肃省交通运输行业预算绩效目标运行监控管理办法》、《甘肃省交通运输行业项目支出绩效单位自评工作规程》、《甘肃省交通运输行业项目支出绩效部门评价工作规程》,结合《甘肃省财政厅关于编制省级部门2022-2024年支出规划和2022年部门预算的通知》(甘财预〔2021〕48号)要求,组织所属各单位认真开展绩效评价工作,将绩效评价工作纳入整体预算管理体系。通过逐步建立绩效评价体系,开展重点绩效评价。所有绩效评价项目申报程序合规,内容填写全面,所需资料齐全;项目立项依据充分,与部门职责和道路运输事业发展政策衔接紧密,与其他原有项目不存在交叉重复;各项目实施方案可行,具备执行条件;项目支出内容真实、合规,预算需求和绩效目标设置科学合理。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况

 2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目3个(按部门汇总的二级项目绩效目标填列),涉及财政支出1375.56万元,其中:一般公共预算项目3个,涉及财政支出1375.56万元。2022年省道路运输事业发展中心机关,省道路运输科技信息中心,省道路运输应急指挥中心,省道路运输事业发展中心后勤服务中心均纳入预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

社会保障和就业:指用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

卫生健康支出:指用于行政事业单位职工医疗保障费用。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

因公出国(境)费:指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车运行费:指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。



  1. 甘肃省道路运输事业发展中心整体绩效公开表.xlsx
  2. 甘肃省道路运输事业发展中心项目支出绩效目标表.xlsx
  3. 甘肃省道路运输事业发展中心部门预算公开表.xlsx